Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021 |
4.420,07 |
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| 22/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2021 |
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4.420,07 |
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| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
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92,59 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
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751,97 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
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1.122,67 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
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2.191,67 |
| 26/11/2021 |
Pagamento de Empenho 12180/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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261,17 |
| TOTAL |
4.420,07 |
4.420,07 |
4.420,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
