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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	12204	Data de lançamento:	22/11/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021	0,00	1.855,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2021	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021	1.855,48
22/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2021		1.855,48
22/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			686,51
26/11/2021	Pagamento de Empenho 12204/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.168,97
TOTAL		1.855,48	1.855,48	1.855,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	22/11/2021	686,51		Lançada
TOTAL		686,51

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