Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1221 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0,00 |
6.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
6.940,00 |
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| 10/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/256; |
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6.940,00 |
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| 23/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851364
PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2021
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA - 64739 |
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6.940,00 |
| TOTAL |
6.940,00 |
6.940,00 |
6.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
