| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1221 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Federal | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 6.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 6.940,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/256; | 6.940,00 | ||
| 23/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851364 PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2021 NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA - 64739 | 6.940,00 | ||
| TOTAL | 6.940,00 | 6.940,00 | 6.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
