| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ ME |
| Número do empenho: | 1223 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Federal | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO INTERIOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 5.424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO INTERIOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 5.424,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº T/59; | 5.424,00 | ||
| 18/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851362 PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2021 ERNA ADRIANA PENZ ME - 88869 | 5.424,00 | ||
| TOTAL | 5.424,00 | 5.424,00 | 5.424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
