| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1224 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL IDA E VOLTA DE BRASÍLIA NOS DIAS 08/02 A 11/02/2021. | 2.344,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL IDA E VOLTA DE BRASÍLIA NOS DIAS 08/02 A 11/02/2021. | 2.344,90 | ||
| 10/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20; | 2.344,90 | ||
| 19/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902362 PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2021 GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA - 63830 | 2.344,90 | ||
| TOTAL | 2.344,90 | 2.344,90 | 2.344,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
