Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1224 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL IDA E VOLTA DE BRASÍLIA NOS DIAS 08/02 A 11/02/2021. |
0,00 |
2.344,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL IDA E VOLTA DE BRASÍLIA NOS DIAS 08/02 A 11/02/2021. |
2.344,90 |
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| 10/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20; |
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2.344,90 |
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| 19/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902362
PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2021
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA - 63830 |
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2.344,90 |
| TOTAL |
2.344,90 |
2.344,90 |
2.344,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
