| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
| Número do empenho: | 1225 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 175,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/761; | 175,00 | ||
| 03/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2021 RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
