| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOÃO ELTON RODRIGUES MEI |
| Número do empenho: | 1226 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALANQUES E CORDÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 2.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | PALANQUES E CORDÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 2.940,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33054001; | 1.920,00 | ||
| 05/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33053922; | 1.020,00 | ||
| 12/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007544 PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2021 JOÃO ELTON RODRIGUES MEI - 89122 | 2.940,00 | ||
| TOTAL | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
