| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12292 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021 | 1.602,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021 | 1.602,93 | ||
| 22/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2021 | 1.602,93 | ||
| 22/11/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM Visitadores | 240,42 | ||
| 26/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12292/2021 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.362,51 | ||
| TOTAL | 1.602,93 | 1.602,93 | 1.602,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - PIM | 22/11/2021 | 240,42 | Lançada | |
| TOTAL | 240,42 |
