Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12302 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021 |
0,00 |
11.761,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021 |
11.761,36 |
|
|
| 22/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2021 |
|
11.761,36 |
|
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
|
|
630,13 |
| 26/11/2021 |
Pagamento de Empenho 12302/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.131,23 |
| TOTAL |
11.761,36 |
11.761,36 |
11.761,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS |
22/11/2021 |
630,13 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
630,13 |
|
|
