Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021 |
2.101,10 |
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| 22/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2021 |
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2.101,10 |
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| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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176,53 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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196,15 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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825,43 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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850,23 |
| 26/11/2021 |
Pagamento de Empenho 12323/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52,76 |
| TOTAL |
2.101,10 |
2.101,10 |
2.101,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
