Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021 |
5.833,14 |
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| 22/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2021 |
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5.833,14 |
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| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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4,00 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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132,92 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.339,63 |
| 22/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.930,31 |
| 26/11/2021 |
Pagamento de Empenho 12325/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.426,28 |
| TOTAL |
5.833,14 |
5.833,14 |
5.833,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
