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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	12338	Data de lançamento:	22/11/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021	0,00	5.788,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2021	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021	5.788,40
22/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2021		5.788,40
22/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			1.144,71
22/11/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			4.643,69
TOTAL		5.788,40	5.788,40	5.788,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	22/11/2021	1.144,71		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	22/11/2021	4.643,69		Lançada
TOTAL		5.788,40