Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOAO ELTON RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1234 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LAJES PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO DE RUAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
LAJES PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO DE RUAS DO MUNICÍPIO. |
900,00 |
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| 10/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33053851; 890/33053873; |
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900,00 |
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| 12/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007544
PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2021
JOAO ELTON RODRIGUES - 51652 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
