| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO ELTON RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1235 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | CORDÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS. | 1.300,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33053951; | 1.300,00 | ||
| 12/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007544 PAGTO. REF. EMPENHO 1235/2021 JOAO ELTON RODRIGUES - 51652 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
