Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12357 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Meio Ambiente |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CFE FATURAS EM ANEXO. |
0,00 |
40,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CFE FATURAS EM ANEXO. |
40,52 |
|
|
| 22/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
40,52 |
|
| 30/11/2021 |
Pagamento de Empenho 12357/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
40,52 |
| TOTAL |
40,52 |
40,52 |
40,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
