Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SAC SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA CORSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12359 |
Data de lançamento: |
23/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2021 |
SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO SUS. |
1.000,00 |
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| 29/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/142; |
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1.000,00 |
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| 29/11/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 12359/2021, 90429 - SAC SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA CORSO LTDA |
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15,00 |
| 13/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12359/2021
SAC SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA CORSO LTDA - 90429 |
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985,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS |
23/11/2021 |
15,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
15,00 |
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