| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 12365 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO. | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO. | 2.800,00 | ||
| 26/11/2021 | Conforme Fatura Nº 1020212015; 1120212015; 1120212015; 1020212015; 1020212015; | 593,28 | ||
| 30/11/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12365/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902502 | 593,28 | ||
| 13/12/2021 | Conforme Fatura Nº 1120212015; 1120212015; 1120212015; 1220212015; 1220212015; | 1.284,80 | ||
| 13/12/2021 | EMPENHADO A MAIOR | -921,92 | ||
| 17/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12365/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902508 | 1.284,80 | ||
| TOTAL | 1.878,08 | 1.878,08 | 1.878,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
