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Exercício: 2021
Nome do Credor: COTRIEL DEPOSITO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12367	Data de lançamento:	23/11/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO 2021.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO 2021.	4.500,00
26/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20602		56,04
26/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20614		50,53
26/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20606		69,88
30/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20646		79,49
30/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20633		78,39
01/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 206544		75,04
02/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20663		159,02
07/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20680		45,02
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001126			56,04
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001126			69,88
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001126			50,53
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001126			78,39
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001126			79,49
13/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20718		121,54
13/12/2021	Conforme DANFE Nº 001/20704; 001/20689; 001/20701;		250,61
15/12/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001127 REF NF 20654			75,04
16/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20749		163,94
16/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20752		76,26
17/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001129			250,61
17/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001129			45,02
20/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20758		157,47
21/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20773		63,66
21/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20782		123,25
22/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20786		38,48
23/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20795		58,83
23/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001130			76,26
23/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001130			121,54
23/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001130			159,02
27/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20804		71,86
27/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 20749			163,94
28/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20818		59,40
28/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001131			157,47
28/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001131			38,48
28/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001131			123,25
28/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001131			63,66
29/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 20795			58,83
03/01/2022	Conforme DANFE Nº 1/20826; 1/20835;		212,03
03/01/2022	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-2.489,26
18/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 20804,20818			131,26
19/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12367/2021 - REF. DANFE 20835 E 20826 COTRIEL DEPOSITO - 89967			212,03
TOTAL		2.010,74	2.010,74	2.010,74
SALDO A PAGAR				0,00