Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
4.500,00 |
|
|
| 26/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20602 |
|
56,04 |
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| 26/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20614 |
|
50,53 |
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| 26/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20606 |
|
69,88 |
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| 30/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20646 |
|
79,49 |
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| 30/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20633 |
|
78,39 |
|
| 01/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 206544 |
|
75,04 |
|
| 02/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20663 |
|
159,02 |
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| 07/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20680 |
|
45,02 |
|
| 10/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001126 |
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|
56,04 |
| 10/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001126 |
|
|
69,88 |
| 10/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001126 |
|
|
50,53 |
| 10/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001126 |
|
|
78,39 |
| 10/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001126 |
|
|
79,49 |
| 13/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20718 |
|
121,54 |
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| 13/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 001/20704; 001/20689; 001/20701; |
|
250,61 |
|
| 15/12/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001127
REF NF 20654 |
|
|
75,04 |
| 16/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20749 |
|
163,94 |
|
| 16/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20752 |
|
76,26 |
|
| 17/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001129 |
|
|
250,61 |
| 17/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001129 |
|
|
45,02 |
| 20/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20758 |
|
157,47 |
|
| 21/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20773 |
|
63,66 |
|
| 21/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20782 |
|
123,25 |
|
| 22/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20786 |
|
38,48 |
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| 23/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20795 |
|
58,83 |
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| 23/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001130 |
|
|
76,26 |
| 23/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001130 |
|
|
121,54 |
| 23/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001130 |
|
|
159,02 |
| 27/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20804 |
|
71,86 |
|
| 27/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 20749 |
|
|
163,94 |
| 28/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20818 |
|
59,40 |
|
| 28/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001131 |
|
|
157,47 |
| 28/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001131 |
|
|
38,48 |
| 28/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001131 |
|
|
123,25 |
| 28/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001131 |
|
|
63,66 |
| 29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 20795 |
|
|
58,83 |
| 03/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/20826; 1/20835; |
|
212,03 |
|
| 03/01/2022 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-2.489,26 |
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| 18/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFS 20804,20818 |
|
|
131,26 |
| 19/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12367/2021 - REF. DANFE 20835 E 20826
COTRIEL DEPOSITO - 89967 |
|
|
212,03 |
| TOTAL |
2.010,74 |
2.010,74 |
2.010,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
