| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 12368 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIADES DE SAÚDE E SAMU. | 484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIADES DE SAÚDE E SAMU. | 484,00 | ||
| 29/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/88353; | 484,00 | ||
| 06/12/2021 | LIQUIDADO INDEVIDAMETNE | -484,00 | ||
| 06/12/2021 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -484,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
