| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 12377 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NOVEMBRO. | 206,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NOVEMBRO. | 206,94 | ||
| 23/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/022033756; U/22009949; | 206,94 | ||
| 30/11/2021 | Pagamento de Empenho 12377/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864806 | 206,94 | ||
| TOTAL | 206,94 | 206,94 | 206,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
