Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12379 |
Data de lançamento: |
23/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NOS MESES NOVEMBRO A DEZEMBRO. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2021 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NOS MESES NOVEMBRO A DEZEMBRO. |
1.000,00 |
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| 26/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/22033481; U/22034970; U/22033480; |
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251,16 |
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| 30/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12379/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864806 |
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251,16 |
| 20/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/22341068; U/22341072; U/22342460; U/22341071; |
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471,21 |
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| 20/12/2021 |
EMPENHADO A MAIOR |
-277,63 |
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| 23/12/2021 |
Pagamento de Empenho 12379/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864827 |
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471,21 |
| TOTAL |
722,37 |
722,37 |
722,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
