Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12383 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2021 |
0,00 |
14.619,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2021 |
14.619,70 |
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| 24/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FOLHA COMPLEMENTAR |
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14.619,70 |
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| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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2.281,70 |
| 30/11/2021 |
Pagamento de Empenho 12383/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.338,00 |
| TOTAL |
14.619,70 |
14.619,70 |
14.619,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
24/11/2021 |
2.281,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2.281,70 |
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