Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12396 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GAS OXIGENIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
GAS OXIGENIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS. |
1.000,00 |
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| 30/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5/6370; 5/6372; |
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294,00 |
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| 10/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFS 6372,6370 |
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294,00 |
| 13/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6487 |
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182,00 |
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| 27/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 6487 |
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182,00 |
| 29/12/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-524,00 |
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| TOTAL |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
