| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 12396 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAS OXIGENIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | GAS OXIGENIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS. | 1.000,00 | ||
| 30/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 5/6370; 5/6372; | 294,00 | ||
| 10/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 6372,6370 | 294,00 | ||
| 13/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6487 | 182,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 6487 | 182,00 | ||
| 29/12/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -524,00 | ||
| TOTAL | 476,00 | 476,00 | 476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
