| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 12397 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÀS OXIGÊNIO PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | GÀS OXIGÊNIO PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. | 500,00 | ||
| 06/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6427 | 80,00 | ||
| 21/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6335 | 112,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 6427 | 80,00 | ||
| 27/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6566 | 70,00 | ||
| 28/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 6535 | 112,00 | ||
| 29/12/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -238,00 | ||
| 30/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 6566 | 70,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
