Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12397 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÀS OXIGÊNIO PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
GÀS OXIGÊNIO PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. |
500,00 |
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| 06/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6427 |
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80,00 |
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| 21/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6335 |
|
112,00 |
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| 23/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 6427 |
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|
80,00 |
| 27/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6566 |
|
70,00 |
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| 28/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref nf 6535 |
|
|
112,00 |
| 29/12/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-238,00 |
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| 30/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref nf 6566 |
|
|
70,00 |
| TOTAL |
262,00 |
262,00 |
262,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
