| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1243 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREDIAL DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES, CONFORME CONTRATO Nº13/2021. | 545,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREDIAL DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES, CONFORME CONTRATO Nº13/2021. | 545,90 | ||
| 08/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/23608; | 545,90 | ||
| 23/03/2021 | Pagamento de Empenho 1243/2021 | 545,90 | ||
| TOTAL | 545,90 | 545,90 | 545,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
