Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1243 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREDIAL DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES, CONFORME CONTRATO Nº13/2021. |
0,00 |
545,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREDIAL DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES, CONFORME CONTRATO Nº13/2021. |
545,90 |
|
|
| 08/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23608; |
|
545,90 |
|
| 23/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1243/2021 |
|
|
545,90 |
| TOTAL |
545,90 |
545,90 |
545,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
