| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
| Número do empenho: | 12439 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS "B" 35 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | 02 DIÁRIAS "B" 35 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.560,00 | ||
| 30/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.560,00 | ||
| 06/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12439/2021 CRISTIANO COSTA PIMENTEL - 84254 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
