Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1244 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº13/2021. |
0,00 |
5.683,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2021 |
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº13/2021. |
5.683,50 |
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08/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23609; |
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5.683,50 |
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23/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1244/2021
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA ME - 88047 |
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5.683,50 |
TOTAL |
5.683,50 |
5.683,50 |
5.683,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.