Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12442 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CARTÃO DE AGENDAMENTO DE APOIO TERAPÊUTICO PARA USO NOS ESFS. |
0,00 |
390,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2021 |
CARTÃO DE AGENDAMENTO DE APOIO TERAPÊUTICO PARA USO NOS ESFS. |
390,04 |
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| 01/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/14992; |
|
390,04 |
|
| 15/12/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001127
PAGTO. REF. EMPENHO 12442/2021
GRAFICA LIDER LTDA - 1704 |
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390,04 |
| TOTAL |
390,04 |
390,04 |
390,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
