| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 12442 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO DE AGENDAMENTO DE APOIO TERAPÊUTICO PARA USO NOS ESFS. | 390,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | CARTÃO DE AGENDAMENTO DE APOIO TERAPÊUTICO PARA USO NOS ESFS. | 390,04 | ||
| 01/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/14992; | 390,04 | ||
| 15/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001127 PAGTO. REF. EMPENHO 12442/2021 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 390,04 | ||
| TOTAL | 390,04 | 390,04 | 390,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
