Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AMAJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12446 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº205. |
0,00 |
1.450,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2021 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº205. |
1.450,96 |
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| 15/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.450,96 |
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| 21/12/2021 |
Pagamento de Empenho 12446/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.450,96 |
| TOTAL |
1.450,96 |
1.450,96 |
1.450,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
