Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1246 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA, CFE CONTRATO Nº13/2021. |
0,00 |
597,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA, CFE CONTRATO Nº13/2021. |
597,73 |
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| 08/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23607; |
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597,73 |
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| 26/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1246/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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597,73 |
| TOTAL |
597,73 |
597,73 |
597,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
