Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12461 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS ESF'S. |
0,00 |
61,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2021 |
MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS ESF'S. |
61,74 |
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| 30/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/12516; |
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61,74 |
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| 10/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12461/2021
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
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61,74 |
| TOTAL |
61,74 |
61,74 |
61,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
