Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALTERMED MAT MED HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12467 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
5.659,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2021 |
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. |
5.659,86 |
|
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| 07/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 367497 |
|
2.859,86 |
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| 09/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 367564 |
|
2.800,00 |
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| 23/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.859,86 |
| 23/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.800,00 |
| TOTAL |
5.659,86 |
5.659,86 |
5.659,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
