| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NAGILA SCHMIDT DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 12470 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 01/12/21 PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 01/12/21 PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 40,00 | ||
| 01/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 17/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12470/2021 NAGILA SCHMIDT DE OLIVEIRA - 85154 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
