Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS DEZEMBRO/2021 |
4.404,45 |
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| 01/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DEZEMBRO 2021 |
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4.404,45 |
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| 01/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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391,69 |
| 01/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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540,79 |
| 01/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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555,20 |
| 06/12/2021 |
Pagamento de Empenho 12481/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854502 |
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2.916,77 |
| TOTAL |
4.404,45 |
4.404,45 |
4.404,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
