Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS DEZEMBRO/2021 |
3.323,73 |
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| 01/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DEZEMBRO 2021 |
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3.323,73 |
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| 01/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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22,00 |
| 01/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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200,37 |
| 01/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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351,35 |
| 01/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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506,89 |
| 01/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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1.417,87 |
| 06/12/2021 |
Pagamento de Empenho 12496/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854502 |
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825,25 |
| TOTAL |
3.323,73 |
3.323,73 |
3.323,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
