Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1250 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SERRA DOS ENGENHOS E CAMPO COMPRIDO, CFE CONTRATO Nº13/2021. |
0,00 |
133,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2021 |
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SERRA DOS ENGENHOS E CAMPO COMPRIDO, CFE CONTRATO Nº13/2021. |
133,80 |
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03/03/2021 |
ANULADO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2021 |
-133,80 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.