| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTA ME |
| Número do empenho: | 12514 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES AUTISTAS USUÁRIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO. | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES AUTISTAS USUÁRIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO. | 3.600,00 | ||
| 01/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/168; | 3.600,00 | ||
| 22/12/2021 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -3.600,00 | ||
| 23/12/2021 | ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO | -3.600,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
