| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
| Número do empenho: | 1252 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 1.978,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 1.978,76 | ||
| 11/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/109899; 1/109816; | 1.977,76 | ||
| 11/02/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -1,00 | ||
| 10/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865222 PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2021 CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 | 1.977,76 | ||
| TOTAL | 1.977,76 | 1.977,76 | 1.977,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
