| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY |
| Número do empenho: | 1254 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. | 684,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. | 684,75 | ||
| 11/02/2021 | Conforme DANFE Nº E/12; | 684,75 | ||
| 11/02/2021 | Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 1254/2021, 87654 - LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY | 75,32 | ||
| 11/03/2021 | Pagamento de Empenho 1254/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 609,43 | ||
| TOTAL | 684,75 | 684,75 | 684,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 10/02/2021 | 75,32 | Lançada | |
| TOTAL | 75,32 |
