| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12550 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DAS AGENTES DE SAÚDE DO INTERIOR PARA A CIDADE EM CURSO NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | TRANSPORTE DAS AGENTES DE SAÚDE DO INTERIOR PARA A CIDADE EM CURSO NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 308,00 | ||
| 02/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/320; E/321; | 308,00 | ||
| 17/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12550/2021 NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA - ME - 64739 | 308,00 | ||
| TOTAL | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
