| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SAO JOAO ESPUM |
| Número do empenho: | 12554 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LEITE ESPECIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE DO SUS, CFE RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE DO SUS, CFE RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 235,00 | ||
| 02/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/23007; | 235,00 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12554/2021 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SAO JOAO ESPUMOSO - 74707 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
