| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 12561 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA USO NA BASE DO SAMU E NA LIMPEZA DAS AMBULÂNCIAS. | 2.190,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA USO NA BASE DO SAMU E NA LIMPEZA DAS AMBULÂNCIAS. | 2.190,75 | ||
| 03/12/2021 | Conforme DANFE Nº 3/189148; | 2.190,75 | ||
| 09/12/2021 | Pagamento de Empenho 12561/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.190,75 | ||
| TOTAL | 2.190,75 | 2.190,75 | 2.190,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
