| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 12563 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA USO DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA PARA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS. | 2.587,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA USO DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA PARA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS. | 2.587,50 | ||
| 03/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/15024; | 2.587,50 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12563/2021 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 2.587,50 | ||
| TOTAL | 2.587,50 | 2.587,50 | 2.587,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
