| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO |
| Número do empenho: | 1272 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ANUIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANUIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA DA UNDIME/RS 2021. | 1.374,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | ANUIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA DA UNDIME/RS 2021. | 1.374,00 | ||
| 12/02/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 1.374,00 | ||
| 23/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2021 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - 80283 | 1.374,00 | ||
| TOTAL | 1.374,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
