| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12751 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREFEITURA DEZEMBRO SEGUNDA PARCELA 13ª/2021 | 0,00 | 914,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | REF. PREFEITURA DEZEMBRO SEGUNDA PARCELA 13ª/2021 | 914,97 | ||
| 07/12/2021 | LIQUIDADO CFE 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO 2021 | 914,97 | ||
| 09/12/2021 | Pagamento de Empenho 12751/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 914,97 | ||
| TOTAL | 914,97 | 914,97 | 914,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
