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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D)

Dados do Empenho

Número do empenho:	12767	Data de lançamento:	07/12/2021
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 07,08/12/21 PARA O SERVIDOR PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO RS.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2021	02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 07,08/12/21 PARA O SERVIDOR PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO RS.	160,00
09/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		160,00
30/12/2021	Pagamento de Empenho 12767/2021			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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