| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 12769 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 155 | 1.410,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 155 | 1.410,28 | ||
| 27/12/2021 | Conforme DANFE Nº 3/17946; | 1.410,28 | ||
| 29/12/2021 | Pagamento de Empenho 12769/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.410,28 | ||
| TOTAL | 1.410,28 | 1.410,28 | 1.410,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
