| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 12774 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A CANOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS NO DIA 06/12/2021. | 50,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A CANOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS NO DIA 06/12/2021. | 50,43 | ||
| 09/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 50,43 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12774/2021 ADRIANO KUMMER DOS SANTOS - 72052 | 50,43 | ||
| TOTAL | 50,43 | 50,43 | 50,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
