Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12774 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A CANOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS NO DIA 06/12/2021. |
0,00 |
50,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2021 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A CANOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS NO DIA 06/12/2021. |
50,43 |
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| 09/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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50,43 |
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| 23/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12774/2021
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS - 72052 |
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50,43 |
| TOTAL |
50,43 |
50,43 |
50,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
