Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12793 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA BASE DO SAMU. |
0,00 |
3.005,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2021 |
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA BASE DO SAMU. |
3.005,03 |
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| 13/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 89523 |
|
1.696,38 |
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| 21/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 89865 |
|
1.044,60 |
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| 21/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 89972 |
|
264,05 |
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| 27/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 89523 |
|
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1.696,38 |
| 27/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref nf 89865 |
|
|
1.044,60 |
| 29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref nf 89972 |
|
|
264,05 |
| TOTAL |
3.005,03 |
3.005,03 |
3.005,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
