| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 12794 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.760,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.760,12 | ||
| 13/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 89523 | 2.509,32 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12794/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.509,32 | ||
| 30/12/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -250,80 | ||
| TOTAL | 2.509,32 | 2.509,32 | 2.509,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
